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2017年义蓬街道财政决算公开(2018.9.17)

2018-10-16 14:08:28   来源:   点击:3

  杭州市萧山区人民政府义蓬街道办事处(汇总)2017年度部门决算

  一、杭州市萧山区人民政府义蓬街道办事处概况

  (一)主要职能

  1、在杭州大江东产业集聚区管理委员会的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;主要抓好经济发展和管理工作,包括辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性等工作。

  2、按照职责范围,负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。

  3、负责维护社会稳定和治安综合治理工作,依照上级有关规定做好房屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。

  4、负责行政村及社区建设和管理,积极开展村(社区)服务工作,大力兴办村(社区)福利事业,发动和组织村(社区)成员开展各类村(社区)公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村(社区)文化、科普、体育、教育等工作。

  5、负责发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息等服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

  6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、卫生保健、民兵、兵役等工作。

  7、负责配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

  8、负责精神文明建设工作,积极组织以提高居民素质为目的的活动,树立文明新风。

  9、负责向集聚区管委会和上级人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

  10、负责完成上级政府和部门交办的其他工作事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,义蓬街道部门决算包括街道本级决算及下属教育、卫生事业单位决算。具体单位包括义蓬街道办事处本级、萧山区义蓬第一初级中学、义蓬第二初级中学、萧山区义蓬第一小学、萧山区义蓬第二小学、萧山区义蓬第三小学、萧山区义蓬义蓬第四小学、萧山区义蓬第一幼儿园、萧山区义蓬第二幼儿园、萧山区义蓬第一幼儿园分园(现更名为博雅幼儿园)、萧山区义蓬向阳幼儿园、萧山区义蓬成人文化技术学校、萧山区义蓬街道社区卫生服务中心。

  二、杭州市萧山区人民政府义蓬街道办事处2017年度部门决算情况说明(汇总)

  (一)收入决算总体情况

  杭州市萧山区人民政府义蓬街道办事处(汇总)2017年度收入决算26775.35万元,其中:一般公共预算收入26762.35万元,占99.95 %;政府性基金收入13万元,占0.05%。

  (二)支出决算总体情况

  杭州市萧山区人民政府义蓬街道办事处2017年度支出决算26775.35 万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1837.93万元,占6.86%;教育支出14239万元,占53.18%;文化体育与传媒支出282.65万元,占1.06%;社会保障和就业支出3607.8万元,占13.47%;医疗卫生与计划生育支出2120.38万元,占7.92%;城乡社区支出3009.06万元,占11.24%;农林水支出1224.03万元,占4.57%;资源勘探信息等支出425万元,占1.59%;住房保障支出16.5万元,占0.06%;其他支出13万元,占0.05%;。

  2.按支出用途分类,包括人员支出15533.39万元,占58.02%;日常公用支出2493.70万元,占9.31%;项目支出8748.26万元,32.67%。

  (三)一般预算拨款支出使用情况

  2017年度部门决算中,一般预算财政拨款用于以下方面:

  1. 一般公共服务支出1837.93万元;其中:

  (1) 人大事务支出85万元,主要用于人员经费和人大会议活动支出;

  (2) 政府办公机构事务支出1600万元,主要用于人员经费、日常办公用品、水电费、物业管理以及退休人员经费等方面支出;

  (3) 统计信息事务支出2.93万元,主要用于专项统计经费支出;

  (4) 财务事务支出150万元,主要用于人员经费、财务培训活动经费支出。

  2. 教育支出14239万元;其中:

  (1) 学前教育支出2882.89万元,主要用于幼儿园教职工人员经费和日常公用经费、学生学习教具、活动等费用支出;

  (2) 小学教育支出6849.22万元,主要用于小学教职工人员经费和日常公用经费、学生学习教具、活动等费用支出;

  (3) 中学教育支出6849.22万元,主要用于中学教职工人员经费和日常公用经费、学生学习教具、活动等费用支出;

  (4) 其他职业教育支出279.3万元,主要用于成人文化学校教职工人员经费和日常公用经费及相关教研活动等支出。

  3. 文化体育与传媒支出282.65万元;其中:

  (1) 文化支出175万元,主要用于人员经费和专项活动经费等支出;

  (2) 新闻广播影视及其他文化支出107.65万元,主要用于人员经费和宣传活动经费等支出。

  4. 社会保障和就业支出3607.8万元;其中:

  (1) 劳动保障支出12.58万元,主要用于人员经费支出;

  (2) 民政管理事务支出309.67万元,主要用于人员经费和老龄人事务等支出;

  (3) 就业补助支出57.91万元,主要用于人员就业补助等支出;

  (4) 抚恤支出464.23万元,主要用复员退休军人生活补助、义务兵、退役士兵老年生活补助等支出;

  (5) 退役士兵安置支出27.09万元。

  (6) 社会福利支出 72.05万元,主要用于儿童福利和其他社会福利支出。

  (7) 残疾人事业支出445.43万元,主要用于残疾人康复、就业扶贫及其他支出等;

  (8) 最低生活保障支出1181.73万元,用于农村低保户的生活费、物价补助等支出;

  (9) 临时救助支出17.73万元,特困人员救助19.39万元;

  (10) 其他农村生活救助1000万元,主要用于街道内70周岁以上老年人生活补助支出。

  5. 医疗卫生与计划生育支出2120.38万元;其中:

  (1) 乡镇卫生院支出1471.99万元,主要用于公共卫生支出、卫生院人员经费、公用经费等支出;

  (2) 计划生育支出648.39万元,主要用于计划生育工作人员经费、业务活动项目等支出。

  6. 城乡社区支出3009.06万元;其中:

  (1) 城乡社区事务支出791.56万元,主要用于人员经费支出、公用事业经费支出;

  (2) 城乡社区公共设施支出1817.5万元,主要道路维修、设施设备更新等支出;

  (3) 城乡社区环境卫生支出400万元,主要用于集镇环境卫生支出。

  7. 农林水支出1244.03万元;其中:

  (1) 农村支出1210.86万元,主要用于人员经费、病虫害控制、农产品质量安全、行业业务管理以及其他农业补助等支出;

  (2) 农村综合改革支出13.17万元。

  8. 支持中小企业发展和管理支出425万元;主要用于人员经费支出和中小企业发展专项扶持补助等支出。

  9. 保障性安居工程支出16.5万元;主要用于保障性住房支出。

  (四)2017年度政府性基金拨款支出使用情况

  其他支出政府性基金支出13万元,主要用于福利彩票和体育彩票事业支出。

  (五)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用: 2017年度无因公出国(境)费用决算。

  2.公务接待费:2017年度安排公务接待费决算10.91万元,主要用于接待上级部门检查、督查调研等支出。其中:本单位国内公务接待837批次,5172人次,共10.91万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2017年度无公务用车购置及运行维护费。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。