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萧山区义蓬向阳幼儿园2018年度部门决算

2019-10-09 14:34:04   来源:   点击:3

萧山区义蓬向阳幼儿园2018年度部门决算

  一、萧山区义蓬向阳幼儿园概况

  (一)部门职责

  1.为学龄前儿童提供保育和教育。幼儿保育,幼儿教育。

  2.主持制定全园工作计划和各项规章制度,确立分级管理目标,建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。

  3.负责全园教职工的聘任,调整园内工作人员结构,定期对保教人员进行考核并作出正确评估。

  4.组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作,提高他们的政治觉悟。

  5.承担主管部门交办的其它工作。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,萧山区义蓬向阳幼儿园单位部门决算包括:本级决算。

  二、萧山区义蓬向阳幼儿园2018年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、萧山区义蓬向阳幼儿园2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计734.87万元,与2017年度相比,收、支总计增加208.72万元,增长39.67%。主要原因是:幼儿园设班增加,经费增加。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计734.87万元;包括财政拨款收入734.87万元(其中,一般公共预算734.87万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计734.87万元,其中基本支出734.87万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计734.87万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计增加208.72万元,增长39.67%。主要原因是:幼儿园设班增加,经费增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出734.87万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加208.72万元,增长39.67%。主要原因是:幼儿园设班增加,经费增加。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出734.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出734.87万元,占100%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1100.00万元,支出决算为734.87万元,完成年初预算的97.98%,主要原因是节约开支。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出734.87万元,其中:

  人员经费571.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;

  公用经费163.08万元,主要包括:办公费、印刷费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  本部门无政府性基金拨款支出安排。

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是;公务接待费支出决算为0.0万元,占0%,与2017年度相比,增加0.0万元,增加0%,主要原因是公务接待有安排。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

  公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (3)公务接待费年初预算数为0.万元,支出决算为0.万元,完成年初预算的0%。主要用于接待外来单位考察团等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

  外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

  其他国内公务接待支出0万元,主要用于外来单位考察团。接待0人次,0批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算管理要求,住建部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果(公开0个项目绩效自评结果):

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

  无

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2018年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是。

  2.政府采购支出情况。

  2018年度政府采购支出总额11.48万元,其中:政府采购货物支出11.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额11.48万元,占政府采购支出总额的100%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)指归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指行政单位、实行公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费的支出。

  18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指事业单位基本医疗保险缴费的支出。

  19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)指调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

  22.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

  23.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)指其他支出。

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