加入收藏 | 设为首页 义蓬网
获得 Adobe Flash Player

义蓬街道2020年部门预算

   来源:   点击:3

  一、部门基本情况

  (一)主要职能:

  1.编制各项规划,促进经济发展。编制经济社会发展等各项规划;负责本辖区经济发展和管理工作,组织开发建设重要经济社会发展项目,繁荣区域经济;负责辖区内农业、农村经济发展工作;配合有关部门搞好城市管理、环境和资源保护等工作;协调有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作;建立公共财政,编制和执行财政预算,协调搞好税征管理,做好财务会计、经济统计和内部审计等经济管理工作。

  2.加强社会管理,提供公共服务。负责街道组织人事和人才引进、教育培训工作;加强劳动保障、民政优抚、义务教育、人口和计划生育、环境保护、公共卫生、安全生产、人民防空、消防安全等管理工作,积极发展社会公益事业,营造公平、公正的发展环境。

  3.巩固基层政权,维护社会稳定。加强和改进对基层党组织的领导和村 (社区)工作的指导;保护国家、集体财产和公民私有财产,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利;加强社会治安综合治理,做好信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序;办理兵役工作,加强平安建设。同时完成上级区委、区政府及其部门交办的其他工作任务。

  (二)部门预算单位构成:本部门共有预算单位1家,其中:行政单位1家。具体为:杭州市萧山区人民政府义蓬街道办事处

  二、部门预算总体情况

  (一)收支预算总体情况(详见表1-5)

  1.收入预算总体情况

  义蓬街道本级2020年收入预算总计76000万元,其中:一般公共预算18000万元,其他收入58000万元。

  2.支出预算总体情况

  义蓬街道本级2020年支出预算总计76000万元。

  按支出功能分类:一般公共服务支出(类)7594.21 万元,国防支出(类)35万元, 公共安全支出(类)2036.8万元,教育支出(类)4002.26万元,文化旅游体育与传媒支出(类)586万元,社会保障和就业支出(类)2840.14万元,卫生健康支出(类)1630万元,节能环保支出(类)735.25万元,城乡社区支出(类)38660.08万元,农林水支出(类)7746.11万元,资源勘探信息等支出(类)1962万元,住房保障支出(类)47.15万元,灾害防治及应急管理支出(类)125万元,预备费(类)3000万元,债务付息支出(类)5000万元。

  按支出用途分类:基本支出6520.6万元,项目支出69479.4万元,事业单位经营支出0万元,事业单位对附属单位补助支出0万元,事业单位上缴上级支出0万元。

  年末结余分配0万元,年末结转下年0万元。

  (二)财政拨款收支预算情况(详见表6-8)

  1.财政拨款收入预算情况

  财政拨款收入预算总计18000万元。其中:一般公共预算拨款收入18000万元,政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元。

  2.财政拨款支出预算情况

  财政拨款支出预算总计18000万元。其中:按支出功能分类:一般公共服务支出(类)7394.21万元,国防支出(类)35万元, 公共安全支出(类)932.6万元,教育支出(类)33万元,文化旅游体育与传媒支出(类)586万元,社会保障和就业支出(类)1090.14万元,卫生健康支出(类)180万元,节能环保支出(类)107万元,城乡社区支出(类)3912.9万元,农林水支出(类)545万元,资源勘探信息等支出(类)12万元,住房保障支出(类)47.15万元,灾害防治及应急管理支出(类)125万元,预备费(类)3000万元。

  (1)一般公共预算支出预算情况

  一般公共预算支出预算合计18000万元。其中:

  一般公共服务支出(类)人大事务(款)预算为10万元,主要用于人大事务工作方面的支出。

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)预算为6211.21万元,主要用于街道本级单位基本支出。

  一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)预算为300万元,主要用于街道本级统计信息事务支出。

  一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算为50万元,主要用于街道本级财政事务支出。

  一般公共服务支出(类)审计事务(款)预算为20万元,主要用于街道工程项目等审计费用支出。

  一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)预算为40万元,主要用于街道纪检监察事务支出。

  一般公共服务支出(类)档案事务(款)预算为5万元,主要用于街道档案管理等事务支出。

  一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)预算为72万元,主要用于街道群众团体事务支出。

  一般公共服务支出(类)组织事务(款)预算为293万元,主要用于街道组织事务支出。

  一般公共服务支出(类)宣传事务(款)预算296万元,主要用于街道宣传事务支出。

  一般公共服务支出(类)统战事务(款)预算为17万元,主要用于街道宗教事务支出。

  一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)预算为80万元,主要用于街道市场监督管理支出。

  国防支出(类)其他国防支出(款)预算为35万元,主要用于街道本级征兵及其他国防动员支出。

  公共安全支出(类)武装警察部队(款)预算为15万元,主要用于街道本级武装警察部队支出。

  公共安全支出(类)公安(款)预算为15万元,主要用于街道本级公安支出。

  公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)预算为902.6万元,主要用于街道本级平安巡防等其他公共安全支出。

  教育支出(类)其他教育支出(款)预算为33万元,主要用于街道其他教育支出。

  文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)预算为320.5万元,主要用于开展街道文体活动费用支出。

  文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)预算为44万元,主要用于开展街道体育活动费用支出。

  文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)预算为140万元,主要用于开展街道新闻报道活动费用支出。

  文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)预算为81.5万元,主要用于街道大型群众文化活动的相关费用支出。

  社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)预算为38.9万元,主要用于人力资源和社会保障管理事务基本支出。

  社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)预算为50万元,主要用于民政管理事务基本支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)预算为423.24元,主要用于行政事业单位人员养老基本支出。

  社会保障和就业支出(类)抚恤(款)预算为265万元,主要用于义务兵优待及其他优抚支出。

  社会保障和就业支出(类)退役安置(款)预算为1万元,主要用于退役人员补助支出。

  社会保障和就业支出(类)社会福利(款)预算为265万元,主要用于老年人生活补助支出。

  社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)预算为12万元,主要用于公益活动支出。

  社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)预算为35万元,主要用于特困人员救助供养支出。

  卫生健康支出(类)公共卫生(款)预算为90万元,主要用于国家卫生城镇创建支出。

  卫生健康支出(类)计划生育事务(款)预算为75万元,主要用于计划生育事务支出。

  卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)预算为15万元,主要用于其他卫生健康支出。

  节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)预算为107万元,主要用于街道路灯节能环保支出。

  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)预算为611.9万元,主要用于街道城乡社区管理事务基本支出。

  城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)预算为275万元,主要用于街道城乡社区公共设施道路等维修支出。

  城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)预算为2016万元,主要用于街道集镇范围环境清洁卫生及垃圾分类支出。

  城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)预算为350万元,主要用于街道范围污水处理支出。

  城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)预算为660万元,主要用于城市社区运行经费支出。

  农林水支出(类)农业农村(款)预算为248万元,主要用于农业事务基本支出及科技转化与推广服务、农业生产补贴、公益事业等支出。

  农林水支出(类)林业和草原(款)预算为27万元,主要用于动植物保护支出。

  农林水支出(类)水利(款)预算为230万元,主要用于水质检测及其他水利费用支出。

  农林水支出(类)其他农林水支出(款)预算为40万元,主要用于其他农林水费用支出。

  资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)预算为12万元,主要用于经营管理事务的基本支出。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)预算为47.15万元,主要用于住房补贴支出。

  灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)预算为30万元,主要用于应急管理事务支出。

  灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)预算为95万元,主要用于消防事务支出。

  预备费(类)预备费(款)预算为3000万元,主要用于预备费支出。

  (2)政府性基金支出预算情况

  政府性基金支出预算合计0万元,上年执行数为0万元

  (三)一般公共预算基本支出预算情况(详见表9)

  按部门预算支出经济分类科目,一般公共预算基本支出合计18000万元,其中:

  1.工资福利支出5344.94万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

  2.商品和服务支出 11018.37 万元,主要包括物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

  3.对个人和家庭的补助支出 850.69万元,主要包括退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

  4. 其他资本性支出786万元,主要是办公设备和专用购置支出。

  (四)财政拨款“三公”经费预算情况(详见表10)

  财政拨款“三公”经费预算数合计25万元。其中:

  1.因公出国(境)经费11万元。因公出国(境)经费主要用于街道人员的业务交流、学习等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  2.公务接待费支出14万元。公务接待费支出主要用于街道本级按规定开支的各类公务接待等支出。

  3.公务用车购置及运行费支出 0 万元。

  三、预算绩效情况

  1.总体情况。2020年,本部门财政性资金安排的项目绩效目标基本覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金11479万元。如:义蓬街道垃圾分类项目本年度安排预算1568万元。

  四、其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费情况。

  2020年街道机关运行经费财政拨款预算12655.06万元。

  2. 政府采购情况。2020年,本部门政府采购预算总额 4878.7万元,其中:政府采购资产141.5万元、政府采购服务4737.2万元。

  3. 国有资产情况。截至2019年12月31日,本部门共有公务用车2辆,主要是洒水车和消防车。单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  财政拨款收入:财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

  专户资金收入:当年财政专户核拨的资金,主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

  事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  附属单位上缴收入:附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  其他收入:上述规定范围以外的各项收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

  事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  事业单位对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  公务用车购置费:单位公务用车购置支出(含车辆购置税等附加费用)。

  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

  机关运行经费:是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:

  表1.2020年部门收支预算总表

http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2020/0528/20200528025005191.xlsx

  表2.2020年部门收入预算总表(分科目)

http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2020/0528/20200528025049731.xlsx

  表3.2020年部门收入预算总表(分单位)

http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2020/0528/20200528025105401.xlsx

  表4.2020年部门支出预算总表(分科目)

http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2020/0528/20200528025125659.xlsx

  表5.2020年部门支出预算总表(分单位)

http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2020/0528/20200528025144135.xlsx

  表6.2020年部门财政拨款收支预算总表

http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2020/0528/20200528025157346.xlsx

  表7.2020年部门一般公共预算支出预算表

http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2020/0528/20200528025211653.xlsx

  表8.2020年部门政府性基金预算支出预算表

http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2020/0528/20200528025222896.xlsx

  表9.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2020/0528/20200528025233557.xlsx

  表10.2020年部门“三公”经费财政拨款预算表

http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2020/0528/20200528025244793.xlsx